湖北省测绘地理信息局

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湖北省测绘地理信息局关于公开2016年部门决算相关情况的说明

来源:湖北省测绘地理信息局规划财务处 发布时间:2017-08-30 阅读次数:【字体:

依据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)和《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有感事项的通知》(鄂财函[2017]268号)要求,现对我局2016年部门决算公开如下:

一、单位基本情况

(一)主要职能

我局为全额拨款的省政府直属副厅级参公管理的事业单位(局长为正厅级),并被赋予主管全省测绘工作的行政管理职能。

(1)起草测绘地方性行政法规和政府规章草案,研究拟订本省测绘事业发展规划、测绘行业管理政策、技术标准并监督实施。

(2)负责组织和管理本省基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全省性或重大测绘项目。

(3)承担规范测绘市场秩序的责任。

(4)承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。

(5)负责组织重大测绘科研项目及测绘科技创新相关工作,指导、开展测绘基础研究、重大测绘科技攻关、科技推广和成果转化,组织开展测绘对外合作与交流。

(6)负责基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理,监督实施测绘成果的汇交、测绘成果资料的保密安全。

(7)承担地图管理的责任。监督管理本省地图市场,承办地图编制管理相关工作,审查向社会公开的地图、管理并审核地名在地图上的表示。

(8)负责管理省级测绘事业经费和专项资金。

(9)承办上级交办的其他事项。

(二)机构情况

局辖八个事业单位分别为:湖北省测绘工程院、湖北省航测遥感院、湖北省地图院、湖北省测绘宣传中心、湖北省测绘成果档案馆、湖北省测绘质量监督检验站、湖北省测绘局测绘保障中心和湖北省基础地理信息中心。

省编办核定我局编制人数578人,其中:行政类事业编制49人,公益一类事业编制495人,公益二类事业编制34人。

(三)机关运行经费安排情况

2016年局机关收入预算2420.53万元。其中:动用历年结余资金64.56万元,财政经费2355.97万元。支出预算安排具体是:基本支出1640.03万元,其中:在职人员支出754.75万元,日常公用支出202.64万元,离退休人员支出630.5万元,医疗费支出52.14万元; 项目支出780.5万元,其中:机关行政运行保障395万元,湖北省测量标志普查与维护15万元,不可预见经费370.5万元。

二、收入支出决算情况

2016年部门收入决算数43914.84万元,其中:财政拨款收入31775.16万元,上级补助收入110万元,经营收入8993.53万元,其他收入636.13万元。部门收入预算数27643.83万元,决算大于预算16271.01万元,预决算差异率58.86%,比上年差异率31.54%增长27.32%。差异主要原因为上年结转中国第二代卫星导航应用湖北示范项目配套资金指标8200万元未编入部门预算,以及省级追加北斗导航芯片研发补助资金5000万元。支出决算数28730.23万元,其中:基本支出10028.29万元,项目支出11579.96万元,经营支出7121.98万元。部门支出预算数27643.83万元,决算大于预算1086.4万元,预决算差异率3.93%。

三、财政拨款“三公”经费情况

2016年财政拨款“三公”经费决算数141.4万元,比上年的217.14万元减少75.74万元,降低幅度34.88%,其中公务用车费用103.7万元,公务接待6.83万元,因公出国30.87万元。比预算数197.03万元(公务用车费用107.63万元,公务接待54.6万元,因公出国34.8万元)减少55.63万元,降低幅度28.23%。2016年因公出国(境)团组数5个,人次5人;截止2016年底公务用车保有量17辆;国内公务接待批次96次,接待人数759人。

四、政府采购情况

2016年全局政府采购5743.10万元,其中财政资金政府采购4950.73万元,其他资金安排政府采购792.37万元。比预算数6260.49万元(财政资金5469.29万元,非财政资金791.2万元)减少517.39万元,降低幅度8.26%。

五、国有资产占用情况

截止2016年底,我局资产总额13648.32万元,其中流动资产12894.66万元,非流动资产753.66万元。其中车辆数合计49辆,价值1248.32万元,单价50万以上的设备12台,价值1350.03万元。

六、重点项目预算绩效目标和绩效评价结果

根据《省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》和《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》相关要求,我局组织对2016年实施的湖北省第一次全国地理国情普查项目进行了财政支出的绩效自评工作。通过认真设计评价指标体系,收集评价证据,统计分析数据,较好的归纳总结了项目预算编制和执行中存在的问题,提出合理化建议,为下一步更好的开展项目绩效评价工作打下了良好的基础。

我局将持续促进项目绩效评价结果的应用,进一步加强预决算管理工作,力争通过强化预算编制、执行和决算编报的主体责任;提高预算编制的科学性、合理性、准确性及强化预算执行刚性等措施切实保证项目实施的质量和效益,管理好、使用好财政资金。

附件:湖北省测绘地理信息局2016年部门决算公开表

湖北省测绘地理信息局

2017年8月30日